365台湾备用网址,淮安市文联,淮安市文艺联合
  内容
2017年淮安市文联决算公开、资产情况公开
淮安市文联资产信息情况公开说明
 
 
1.    我单位已于2016年底实行车改,无保留车辆。
2.    我单位没有100万元以上的专用设备。
 
                           2018年7月24日
 
淮安市文联
2017年度部门决算公开
 
 

目  录
 
第一部分 部门概况
一、                主要职能
二、                部门机构设置及决算单位构成情况
三、                2017年度主要工作完成情况
四、                第二部分 2017年度部门决算表
五、                收入支出决算总表
六、                收入决算表
七、                支出决算表
八、                财政拨款收入支出决算总表
九、                财政拨款支出决算表
十、                财政拨款基本支出决算表
十一、         一般公共预算财政拨款支出决算表
十二、         一般公共预算财政拨款基本支出决算表
十三、         一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十四、         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十五、         机关运行经费支出决算表
十六、         政府采购支出决算表
十七、         第三部分 2017年度部门决算情况说明
十八、         第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、部门主要职能
    淮安市文联的宗旨是:以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持党的基本路线,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,与时俱进,致力于繁荣社会主义文艺事业,加快建设淮安历史文化名城,为率先发展、科学发展,创建和谐社会和美好未来而努力奋斗。
  淮安市文联对各团体会员具有联络、协调、服务、指导职能。其主要任务是:广泛团结文艺界人士,为文艺事业的发展创造良好的环境;密切与各团体会员之间的联系,在调查研究、信息交流的基础上,及时反映他们的建议和要求;通过组织深入生活、文艺创作、人才培训、展演展览、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、网络宣传和对外交流等项工作,推动各团体会员业务活动的开展,并对其进行业务指导。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、事业发展部、协会部 。本部门下属事业单位包括:淮安市文学创作研究室。
2. 从决算单位构成看,纳入淮安市文联2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括: 淮安市文联本级、淮安市文学创作研究室。
三、2017年度主要工作完成情况
着力打造文艺品牌:一是积极创设郎静山杯中国新画意摄影双年展国家级文艺活动品牌。着力提升活动层次:一是举办建党95周年暨红军长征胜利80周年采风创作系列活动。二是扩大文艺创作签约范围。三是联办文艺研讨活动。着力夯实服务基础:一是通过推荐参加全省各类培训班,举行各类展览展演活动,开展大赛辅导和协会换届等,积极为文艺家做好服务工作,不断推进文艺创作。二是通过举办第三期文艺惠民大舞台、赴淮安十五分部驻安徽等地部队开展慰问演出、为学生开展艺术培训等文艺惠民活动,积极服务人民群众。三是通过与市水利局举办作家写水利采风创作,为张纯如纪念馆创作书画作品等文艺活动,不断增强文艺服务社会的渗透力。
市文联认真学习贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话精神,积极按照全市宣传思想文化工作会议精神,认真组织实施“双名”工程,紧紧围绕“三个着力”,持续推进淮安文学艺术事业的发展繁荣。


 

 
第二部分 淮安市文联2017年度部门决算表
收入支出决算总表
 
 
 
公开01表
部门名称:淮安市文联
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
决算数
按支出性质
决算数
一、财政拨款收入
544.77 
一、一般公共服务支出
437.5 
一、基本支出
470.57 
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、项目支出
138.78 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、上缴上级支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、对附属单位补助支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
 
 
六、其他收入
44.59 
七、文化体育与传媒支出
102.27 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
69.58 
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
本年收入合计
589.36 
本年支出合计
609.35 
    用事业基金弥补收支差额
 
    结余分配
 
    年初结转和结余
155.36 
    年末结转和结余
135.37 
 
 
 
 
总计
744.72 
总计
744.72 
 
 
 
 
收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
部门名称:淮安市文联
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
589.36 
544.77 
 
 
 
 
44.59 
 201
一般公共服务支出 
505.94 
461.35 
 
 
 
 
44.59 
 20129
 群众团体事务
505.94 
461.35 
 
 
 
 
44.59 
 2012901
 行政运行
276.27 
276.27 
 
 
 
 
 
 2012902
 一般行政管理事务
161.59 
117 
 
 
 
 
44.59 
 2012950
 事业运行
68.08 
68.08 
 
 
 
 
 
 207
 文化体育与传媒支出
15 
15 
 
 
 
 
 
20701
文化
15
15
 
 
 
 
 
    2070199
  其他文化支出
15
15
 
 
 
 
 
   221
 住房保障支出
68.42
68.42
 
 
 
 
 
    22102
 住房改革支出
68.42
68.42
 
 
 
 
 
   2210201
 住房公积金
68.42 
68.42 
 
 
 
 
 
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项
 
 
 
 
 
 
  
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门名称:淮安市文联
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
 
合计
609.35 
470.57 
138.78 
 
 
 
 201
一般公共服务支出 
437.50 
400.94 
36.56 
 
 
 
 20129
 群众团体事务
437.50 
400.94 
36.56 
 
 
 
 2012901
 行政运行
276.27 
276.27 
 
 
 
 
 2012902
 一般行政管理事务
87.29 
50.73 
36.56 
 
 
 
 2012950
 事业运行
73.94
73.94
 
 
 
 
 207
 文化体育与传媒支出
102.27
0.05
102.22
 
 
 
20701
文化
30.50
0.05
30.45
 
 
 
    2070102
  一般行政管理事务
2.74
 
2.74
 
 
 
    2070199
  其他文化支出
27.75
0.05
27.70
 
 
 
20799
 其他文化体育与传媒支出
71.77
 
71.77
 
 
 
  2079999
其他文化体育与传媒支出
71.77
 
71.77
 
 
 
   221
 住房保障支出
69.58 
69.58 
 
 
 
 
    22102
 住房改革支出
69.58 
69.58 
 
 
 
 
   2210201
 住房公积金
69.58 
69.58 
 
 
 
 
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
公开04表
部门名称:淮安市文联
 
 
 
 
金额单位:万元
收     入
支     出
项    目
决算数
按功能分类
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
544.77 
一、一般公共服务支出
437.50 
437.50 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
102.27 
102.27 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
69.58 
69.58 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
本年收入合计
544.77 
本年支出合计
 609.35
 609.35
 
年初财政拨款结转和结余
149.36 
年末财政拨款结转和结余
 84.78
 84.78
 
一、一般公共预算财政拨款
149.36 
 
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
694.14 
总计
694.14 
694.14 
 
 
 
 
 
财政拨款支出决算表(功能科目)
 
 
 
 
公开05表
部门名称:淮安市文联
 
 
金额单位:万元
项    目
本年支出合计
基本支出 
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
 609.35
470.57 
 138.78
 201
一般公共服务支出 
437.50 
400.94 
36.56 
 20129
 群众团体事务
437.50 
400.94 
36.56 
 2012901
 行政运行
276.27 
276.27 
 
 2012902
 一般行政管理事务
87.29 
50.73 
36.56 
 2012950
 事业运行
73.94
73.94
 
 207
 文化体育与传媒支出
102.27
0.05
102.22
20701
文化
30.50
0.05
30.45
    2070102
  一般行政管理事务
2.74
 
2.74
    2070199
  其他文化支出
27.75
0.05
27.70
20799
 其他文化体育与传媒支出
71.77
 
71.77
  2079999
其他文化体育与传媒支出
71.77
 
71.77
   221
 住房保障支出
69.58 
69.58 
 
    22102
 住房改革支出
69.58 
69.58 
 
     22010201
住房公积金
69.58
69.58
 
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
 
 
 
 
公开06表
部门名称:淮安市文联
 
 
金额单位:万元
项    目
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
470.57 
452.75 
17.82 
301
工资福利支出
 321.98
 321.98
 
30101
  基本工资
 193.17
 193.17
 
30102
 津贴补贴
35.14
35.14
 
30103
奖金
35.19
35.19
 
30104
其他社会保障缴费
18.08
18.08
 
30106
伙食补助费
3.55
3.55
 
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
14.94
14.94
 
30199
其他工资福利支出
21.91
21.91
 
……
  ……
 
 
 
302
商品和服务支出
 17.82
 
 17.82
30201
  办公费
 1.24
 
 1.24
30207
  邮电费
0.25
 
0.25
30211
 差旅费
8.34
 
8.34
30215
会议费
0.59
 
0.59
30216
培训费
1.14
 
1.14
30217
公务接待费
0.09
 
0.09
30226
劳务费
0.94
 
0.94
30228
工会经费
1.82
 
1.82
30299
其他商品和服务支出
3.41
 
3.41
……
  ……
 
 
 
303
对个人和家庭的补助
 130.79
 130.79
 
30302
  退休费
 48.62
 48.62
 
30305
 生活补助
12.58
12.58
 
30311
 住房公积金
69.58
69.58
 
……
  ……
 
 
 
310
其他资本性支出
 
 
 
……
  ……
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
 
 
 
 
 
公开07表
 
部门名称:淮安市文联
 
 
金额单位:万元
 
项    目
本年支出合计
基本支出 
项目支出
 
功能分类科目编码
科目名称
 
栏次
1
2
3
 
合计
 609.35
 470.57
 138.78
 
 201
一般公共服务支出 
437.50 
400.94 
36.56 
 
 20129
 群众团体事务
437.50 
400.94 
36.56 
 
 2012901
 行政运行
276.27 
276.27 
 
 
 2012902
 一般行政管理事务
87.29 
50.73 
36.56 
 
 2012950
 事业运行
73.94
73.94
 
 
 207
 文化体育与传媒支出
102.27
0.05
102.22
 
20701
文化
30.50
0.05
30.45
 
    2070102
  一般行政管理事务
2.74
 
2.74
 
    2070199
  其他文化支出
27.75
0.05
27.70
 
20799
 其他文化体育与传媒支出
71.77
 
71.77
 
  2079999
其他文化体育与传媒支出
71.77
 
71.77
 
   221
 住房保障支出
69.58 
69.58 
 
 
    22102
 住房改革支出
69.58 
69.58 
 
 
   22010201
住房公积金
69.58
69.58
 
 
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)
 
 
 
 
公开08表
部门名称:淮安市文联
 
 
金额单位:万元
项    目
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
470.57 
452.75 
17.82 
301
工资福利支出
 321.98
 321.98
 
30101
  基本工资
 193.17
 193.17
 
30102
 津贴补贴
35.14
35.14
 
30103
奖金
35.19
35.19
 
30104
其他社会保障缴费
18.08
18.08
 
30106
伙食补助费
3.55
3.55
 
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
14.94
14.94
 
30199
其他工资福利支出
21.91
21.91
 
……
  ……
 
 
 
302
商品和服务支出
17.82 
 
 17.82
30201
  办公费
 1.24
 
 1.24
30207
  邮电费
0.25
 
0.25
30211
 差旅费
8.34
 
8.34
30215
会议费
0.59
 
0.59
30216
培训费
1.14
 
1.14
30217
公务接待费
0.09
 
0.09
30226
劳务费
0.94
 
0.94
30228
工会经费
1.82
 
1.82
30299
其他商品和服务支出
3.41
 
3.41
……
  ……
 
 
 
303
对个人和家庭的补助
 130.78
 130.78
 
30302
  退休费
 48.62
 48.62
 
30305
 生活补助
12.58
12.58
 
30311
 住房公积金
69.58
69.58
 
……
  ……
 
 
 
310
其他资本性支出
 
 
 
……
  ……
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开09表
部门名称:淮安市文联
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
“三公”经费
会议费
培训费
“三公”经费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
 5.42
 2.03
 
 
 
3.39 
8.67 
 3.12
相关统计数:
 
 
项目
统计数
项目
统计数
 
 
因公出国(境)团组数(个)
 1
因公出国(境)人次数(人)
 1
 
 
公务用车购置数(辆)
 
公务用车保有量(辆)
 
 
 
国内公务接待批次(个)
 15
国内公务接待人次(人)
 350
 
 
国(境)外公务接待批次(个)
 
国(境)外公务接待人次(人)
 
 
 
召开会议次数(个)
 29
参加会议人次(人)
 561
 
 
组织培训次数(个)
 12
参加培训人次(人)
 20
 
 
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开10表
部门名称:淮安市文联
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项    目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出 
项目支出
栏次
 
 
1
2
3
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 
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机关运行经费支出决算表
 
 
公开11表
部门名称:淮安市文联
金额单位:万元
项    目
机关运行经费支出决算
科目编码
科目名称
合计
17.82 
302
商品和服务支出
17.82 
30201
  办公费
 1.24
30207
  邮电费
0.25
30211
 差旅费
8.34
30215
会议费
0.59
30216
培训费
1.14
30217
公务接待费
0.09
30226
劳务费
0.94
30228
工会经费
1.82
30299
其他商品和服务支出
3.41
 
 
 
注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 
政府采购支出决算表
 
 
 
公开12表
部门名称:淮安市文联
 
 
单位:万元
采购品目大类
采购决算
总计
财政性资金
其他资金
合计
 
 
 
一、货物
 
 
 
二、工程
 
 
 
三、服务
 
 
 
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
 
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第三部分  2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
淮安市文联2017年度收入总计589.36万元、支出总计 609.35   万元,与上年相比收入减少22.6万元,减少4%,支出总计减少  5.89  万元,减少  1  %。主要原因是节约开支,减少日常经费支出。其中:
(一)收入总计  589.36  万元。包括:
1.财政拨款收入   544.77   万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少  61.19  万元,减少  10  %。主要原因是节约开支,减少日常经费支出。
2.上级补助收入  0    万元。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)   0 %。主要原因是无此项收入。
3.事业收入   0   万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无此项收入。
4.经营收入    0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无此项收入。
5.附属单位上缴收入   0   万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无此项收入。
6.其他收入   44.59  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为淮安市文联取得的预算外收入。与上年相比增加  38.59  万元,增长  87  %。主要原因是组织艺术教育机构师生展览展演、培训、对外交流的项目资金。
7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8.年初结转和结余    135.37  万元,主要为淮安市文联上年结转本年使用的日常经费以及部分项目等资金
(二)支出总计   609.35 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出   437.5 万元,主要用于本单位人员经费、日常开支、以及部分项目经费支出。与上年相比增加  77.73  万元,增长   18 %。主要原因是文化体育与传媒支出科目相比去年增加。
2.文化体育与传媒(类)支出   102.27 万元,主要用于本单位的项目经费支出。与上年相比减少  123.04  万元,减少  55  %。主要原因是一般公共服务支出科目相比于去年减少。
3、住房保障支出(类)69.58万元,主要用于本单位的人员住房公积金支出。与上年相比增加39.42万元,增长了57%。主要原因是调住房公积金。
3.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。主要原因是无结余分配。
4.年末结转和结余   135.37 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为淮安市文联本年度(或以前年度)预算安排的重点文艺作品创作奖励资金、吴承恩政府文艺奖等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
淮安市文联本年收入合计 589.36 万元,其中:财政拨款收入544.77 万元,占92 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入 44.59 万元,占  8 %。
三、支出决算情况说明
淮安市文联本年支出合计 609.35 万元,其中:基本支出  470.57 万元,占  77 %;项目支出  138.78  万元,占 23 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
淮安市文联2017年度财政拨款收入为544.77万元,与上年相比收入减少61.19万元,减少11%;支出总决算  609.35 万元,与上年相比支出减少5.89万元,减少1%。主要原因是节约开支,减少支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市文联2017年财政拨款支出  609.35 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出减)  5.89 万元,减)%。主要原因是节约开支,减少支出。
淮安市文联2017年度财政拨款支出年初预算为  416.49  万元,支出决算为 544.77 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加调资。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.一般公共服务(款)行政运行(项)。年初预算为 184.13 万元,支出决算为 276.27 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因追加调资。
2.一般公共服务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为117万元,支出决算为87.29万,完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数主要原因是科目内部调整。
3、一般公共服务(款)事业运行(项)。年初预算为68.08万元,支出决算为73.94万,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是追加调资。
(二)文化体育与传媒(类)
1.文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为 15 万元,支出决算为 30.5 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因用于一般行政管理事务科目预算。
      (三)住房保障(类)
    1、住房保障(款)住房公积金(项)支出。年初预算为32.28万元,支出决算为69.58万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调公积金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
淮安市文联2017年度财政拨款基本支出 470.57  万元,其中:
(一)人员经费  452.75  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费  17.82 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市文联2017年一般公共预算财政拨款支出   609.35万元,与上年相比减少 5.59  万元,减少%。主要原因是节约开支、减少支出。淮安市文联2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  416.49  万元,支出决算为  609.35万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是调资。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
淮安市文联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.57  万元,其中:
(一)人员经费  452.75  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费  17.82 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
淮安市文联2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  2.03 万元,占“三公”经费的 37  %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出  3.39  万元,占“三公”经费的 63  %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出  2.03 万元,完成预算的  25  %,比上年决算增加2.03  万元,主要原因为上年无出国经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  1 个,累计  1 人次。开支内容主要为:机票费用、住宿费用。
2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加0 万元,主要原因为已执行车改。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出    0    万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加万元,主要原因为已执行车改。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。
3.公务接待费  3.39 万元。其中:
(1)外事接待支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加  0 万元,主要原因为无外事接待。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待  0 批次,人次。
(2)国内公务接待支出  3.39 万元,完成预算的  100  %,比上年决算增加  1.37 万元,主要原因为项目实施过程中接待同级单位与上级单位相比于去年有所增加;决算数大于预算数的主要原因项目实施过程中接待同级单位与上级单位相比于去年有所增加。国内公务接待主要为接待同级单位和上级单位领导视察等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  15 批次, 350  人次。主要为接待同级单位和上级单位领导视察。
淮安市文联2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 8.67  万元,完成预算的   100%,比上年决算增加  8.67万元,主要原因为2017年开展协会成立大会、省级以上表彰大会;决算数大于预算数的主要原因为2017年开展省级以上作品表彰以及三霞工程等项目会议。2017 年度全年召开会议  29 个,参加会议 561  人次。主要为召开协会成立大会、省级以上作品表彰大会等。
淮安市文联2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  3.12 万元,完成预算的  100  %,比上年决算增加3.12 万元,主要原因为去年无培训事项;决算数大于预算数的主要原因为培训为后期培训,无预算。2017年度全年组织培训  12 个,组织培训  200人次。主要为培训文艺创作等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
淮安市文联2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入决算   万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0  万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出 17.82  万元,比2016年减少  29.51 万元,减少  62%。主要原因是:节约开支、减少日常支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 0 %。
十三、其他重要事项说明
(一)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台;单价100万元(含)以上的专用设备0台。
(二)预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计   0万元。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算   0 万元,比2016年增加   0万元,增长  0  %。支出决算 0 万元,比2016年增加   0万元,增长 %。
 
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。